Как заполнить уточненную декларацию по НДС при переносе счета-фактуры в следующий отчетный период?
Добрый день, уважаемые коллеги.
Была сдана декларация по НДС, в книге покупок отражен счет-фактура по лизингу, но предмет договора лизинга пока к нам не поступил и неизвестно поступит ли вообще. Я хочу перенести данную счет-фактуру на следующий отчетный период. Подскажите, пожалуйста, как заполнить уточненную декларацию по НДС в такой ситуации?
Была сдана декларация по НДС, в книге покупок отражен счет-фактура по лизингу, но предмет договора лизинга пока к нам не поступил и неизвестно поступит ли вообще. Я хочу перенести данную счет-фактуру на следующий отчетный период. Подскажите, пожалуйста, как заполнить уточненную декларацию по НДС в такой ситуации?
Comments
-
Добрый день,Цитата: Была сдана декларация по НДС, в книге покупок отражен счет-фактура по лизингу, но предмет договора лизинга пока к нам не поступил и неизвестно поступит ли вообще. Я хочу перенести данную счет-фактуру на следующий отчетный период. Подскажите, пожалуйста, как заполнить уточненную декларацию по НДС в такой ситуации?Вам надо в доп. листе к книге покупок за период корректировки аннулировать данный с/ф (Постановление 1137 от 26.12.2011), доплатить налог, пени, подать уточненную декларацию (ст. 81 НК, ст. 75 НК)
-
geomech, спасибо!
Чтобы не доплачивать налог, я хочу добавить другие счета-фактуры к вычету, которые я изначально перенесла на другой отчетный период. Я правильно понимаю, что я их также через доп.лист добавляю?
Могу ли я аннулированный в будущем принять к вычету? -
Цитата: Чтобы не доплачивать налог, я хочу добавить другие счета-фактуры к вычету, которые я изначально перенесла на другой отчетный период.Так надо было это сразу указать.Цитата: Я правильно понимаю, что я их также через доп.лист добавляю?Да, в этом же доп. листе "не нужный" с/ф аннулируетеЦитата: Могу ли я аннулированный в будущем принять к вычету?"нужные" добавляете.Цитата: Могу ли я аннулированный в будущем принять к вычету?Это авансовый с/ф?
-
geomech, лизинговая компания оплатила оборудование, но возникла проблема с поставщиком, который не поставляет оборудование. Лизингодатель выставляет нам счета-фактуры, мы оплачиваем. С поставщиком ведется претензионная работа юристами. В связи с тем, что лизинговое оборудование на данный момент в деятельности не используется, я хочу перенести вычет.
-
su_olly, Получается, что вы не получив предмет лизинга оплачиваете лизинговые платежи.Цитата: В связи с тем, что лизинговое оборудование на данный момент в деятельности не используется, я хочу перенести вычет.Цитата: Могу ли я аннулированный в будущем принять к вычету?Надеюсь, данные рекомендации помогут вам разобраться:
Отражение в расходах лизинговых платежей до получения предмета лизинга
Какими проводками отразить перенаем по договору лизинга, если предмет лизинга не получен?
